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2011年省外事办部门决算基本情况说明
2012年08月31日 来源: 广东省人民政府外事办公室
 

 

2011年省外事办部门决算基本情况说明
一、         部门基本情况
(一)       部门机构设置、职能
    广东省人民政府外事办公室是广东省人民政府主管外事工作的职能部门,列入预算编制的有省外事办机关、广东省人民对外友好协会、广东省因公出访证照中心、广东省外国机构服务处、广东省外事保障中心。
(二)       人员构成情况
    截止2011年12月31日,行政编制93人,实有85人;财政核拨依公事业编制45人,实有43人;财政核拨非依公事业编制27人,实有14人;财政统发的离休人员14人,退休人员66人(含纳入统发核拨退休事业人员1人),发放生活补助的遗属2人;工勤人员13人。
(三)       决算年度的主要工作任务
    贯彻执行国家对外方针政策和法规,拟订地方性外事规章制度,制定外事工作发展规划并组织实施,负责完成中央交办的各项外事工作任务,组织接待重要外宾,研究国际热点、敏感问题和本省外事工作的重大问题,接待和管理来粤从事公务活动的各国外交人员和外国记者,管理外国驻穗领事机构和其他驻粤官方、半官方机构、外国驻粤新闻机构,协调处理各类重大涉外案件、事件,处理国家实施领事保护的相关事务,负责本省人员因公出国归口管理工作,承办省级领导出访报批工作,办理因公出国人员的护照签证颁发工作,负责本省与外国外交、领事机构的业务联系和交涉事宜,负责管理本省国际友好城市工作,指导本省民间对外友好交往工作等。
二、         收入决算说明
2011年收入决算10372.13万元,其中:财政拨款收入9713.34万元,其他收入658.79万元(为深圳市财政拨来2011年大运会国家元首与政府首脑等高级政府代表团接待专项经费)。
三、         支出决算说明
2011年支出决算12536.96万元,其中:财政拨款支出9713.34万元。
2011年财政拨款支出按用途划分,基本支出2874.82万元,占30%,其中:工资福利支出1295.56万元,对个人和家庭补助1239.25万元(含离退休费),商品和服务支出332.09万元,其他资本性支出等7.92万元。项目支出6838.52万元,占70%,主要支出项目有外事接待工作支出2850万元,用于接待外国访粤的国宾、党宾、议会外宾、友好人士以及其他重要来宾等涉外工作;领事工作支出900万元,用于管理外国驻粤领事机构和官方、半官方机构并与之交往活动,接待通过领事馆渠道安排来访的团组,办理领事认证等工作;东盟区域外事工作支出600万元,用于配合中央总体外交工作,做好重大任务的对外协调,参与策划省领导出访工作方案及承担相关后续工作,承担涉外工作机制日常工作;涉外安全工作支出400万元、用于处理国家实施领事保护的相关事务,协调、督促、指导处理外国公民和法人在粤发生的各类刑事、民事、海事等重大案件,协调、指导处理我省在境外公民和机构安全保护的相关事务;国际交流工作支出300万元,用于我省地方政府对外交往和民间友好交往工作;三栋文物楼修缮支出1060万元;护照签证工作支出225万元,用于办理本省、中央驻粤单位(委托)人员因公临时出国的审批和签证工作。
 
 
 
表一:
2011 年 部 门 收 支 决 算 总 表
单位名称:广东省人民政府外事办公室                                             单位:万元

 

           
        
       
决算数
       
决算数
一、财政拨款
9,713.34
一、一般公共服务
11,384.53
    其中:一般预算拨款
9,713.34
    人大事务
 
         政府性基金
 
    ……
 
二、上级补助收入
 
   政府办公厅(室)及相关机构事务
11,106.32
三、事业收入
 
   港澳台侨事务
200.00
    其中:财政专户管理资金
 
   其他一般公共服务支出
78.21
四、经营收入
 
    ……
 
五、附属单位缴款收入
 
八、社会保障和就业
721.72
六、其他收入
658.79
    行政事业单位离退休
721.72
 
 
      归口管理的行政单位离退休
721.72
 
 
    ……
 
 
 
十、医疗卫生
0.34
 
 
    医疗保障
0.34
 年 收 入 合 计
10,372.13
      其他医疗保障支
0.34
用事业基金弥补收支差额
 
    ……
 
上年结转和结余
9,329.28
二十四、其他支出
430.37
 
 
       其他支出
430.37
 
 
 
 
   
19,701.41
本 年 支 出 合 计
12,536.96
 
 
 
 
 
表二:
2011年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:广东省人民政府外事办公室                                             单位:万元

 

科目编码
科目名称
合计
一般预算支出决算数
政府性基金支出决算数
备注
 
合计
2,874.82
2,874.82
 
 
201
一、一般公共服务
2,153.10
2,153.10
 
 
20103
    政府办公厅(室)及相关机构事务
2,153.10
2,153.10
 
 
 
    ……
 
 
 
 
208
八、社会保障和就业
721.72
721.72
 
 
20805
    行政事业单位离退休
721.72
721.72
 
 
2080501
      归口管理的行政单位离退休
721.72
721.72
 
 
 
 
 
 
 
表三:
2011年部门财政拨款支出决算表(项目支出)
单位名称:广东省人民政府外事办公室                                              单位:万元

 

科目编码
科目名称
合计
一般预算支出决算数
政府性基金支出决算数
备注
 
合计
6,838.52
6,838.52
 
 
201
一、一般公共服务
6,407.81
6,407.81
 
 
20103
    政府办公厅(室)及相关机构事务
6,129.60
6,129.60
 
 
20125
    港澳台侨事务
200.00
200.00
 
 
20199
    其他一般公共服务支出
78.21
78.21
 
 
 
    ……
 
 
 
 
210
十、医疗卫生
0.34
0.34
 
 
21005
   医疗保障
0.34
0.34
 
 
2100599
     其他医疗保障支出
0.34
0.34
 
 
 
    ……
 
 
 
 
229
二十四、其他支出
430.37
430.37
 
 
22999
       其他支出
430.37
430.37
 
 
 
 
 
 
2011年项目支出情况说明
2011年财政拨款安排的项目支出共6838.52万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)决算支出6129.6万元,比当年预算增加2959.6万元,主要原因是:(1)、随着我省经贸、文化、旅游等各方面国际交流合作的深化,来粤访问的外国官方、非官方代表团接待工作越来越繁重;(2)、进一步深化和拓展友城交流活动,全省缔结友好城市从2010年的107对增加到2011的110对;(3)、为贯彻落实《珠三角规划纲要》精神,加快我省经济国际化进程,促进我省与东盟地区经贸、技术、人才等多元化区域性合作,2011年建立和完善广东省对外交流合作联席会议制度,推动广东-新加坡合作理事会与广东-泰国年度交流会等重要合作机制顺利开展;(4)、近年来驻穗领馆数量有较快的增长,领馆区配套服务与安保加强,并进一步开发新的领馆区,以满足需要,因此要投入更多的人力和财力;(5)、加强境外安全保护宣传、完善境外非政府组织在粤活动管理工作联席会议机制、外国人管理调研、突发公共卫生、安全、维稳等突发意外案件应急处理等工作增多;(6)、2011年开始对原英国领事馆、原法国领事馆等国家A级文物建筑进行修缮维护。主要项目支出有外事接待工作支出2850万元,领事工作支出900万元,东盟区域外事工作支出600万元,涉外安全工作支出400万元、国际交流工作支出300万元,三栋文物楼修缮支出1060万元。
2. 其他支出(类)其他支出(款)决算支出430.37万元,比当年预算增加205.37万元,主要原因是:代建项目外交服务大楼根据工程进度发生基本建设支出205.37万元。主要项目支出有外交服务大楼基建支出205.37万元,护照签证工作支出225万元。
 
 
表四
2011年“三公经费”财政拨款决算表
单位名称:广东省人民政府外事办公室                        单位:万元

 

科目
2011
备注
合计
14455万元
 
因公出国(境)费
271万元
出国团组2470人次
公务招待费(外事接待)
897.26万元
102批外国代表团
公务用车运行维护费(礼宾用车)
241.9万元
年末汽车保有量41
公车购置
35.34万元
更新购置两辆丰田小车
 
 
2011年“三公经费”财政拨款支出决算说明
根据工作职责要求,省外办主要工作是配合中央总体外交政策,做好重大任务的对外协调;统筹策划地方政府对外交往合作相关工作;承担涉外工作机制日常工作;负责组织接待外国访粤的国宾、党宾、议会外宾、友好人士以及其他重要来宾,接待和管理来粤从事公务活动的各国外交人员;管理和服务外国驻广州领事机构和其他官方、半官方机构、外国驻粤新闻机构;负责协调、督促、指导处理外国公民和法人在粤发生的各类刑事、民事、海事等重大案件;协调、指导处理我省在境外公民和机构安全保护的相关事务;负责;负责管理本省的友好城市和民间对外友好交往工作;协助做好我驻外使领馆后勤建设和外交人员生活保障工作。“三公经费”核算主要涉及上述工作内容。
2011年“三公经费”财政拨款支出共1445.5万元,具体情况如下:
1、出国(境)费用271万元,用于安排出国团组24批70人次,主要是根据我办工作职责要求,负责我省政府的对外交往任务,开展与友好城市等国际间交流合作工作。
2、公务接待费(外事接待)支出897.26万元,主要用于接待访粤外国代表团102批,其中外国元首、政府首脑代表团3批,副总理、议长级代表团10批,副议长、部长级代表团31批。
3、公务(礼宾)用车购置及运行维护费277.24万元,主要包括:(1)2011年报废汽车两辆,更新购置汽车两辆,购置支出35.34万元,平均每辆17.67万元;(2)由于我办接待的官方代表团及其他外国高级代表团和政要级别较高,我办一直配备外事礼宾车队, 2011年末汽车保有量41辆,全年运行维护支出 241.9万元,年平均运行维护费用5.9万元。

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